| Bandi di gara - 2019 |
| CIG |
Oggetto |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Data inizio |
| Data fine |
| ZF229FE230 |
IMPEGNO SPESA SERVIZIO RANGERS INTERNATIONAL PER LA 61^ MOSTRA CAVALLO SANFRATELLANO |
200 |
200 |
01/10/2019 |
| 31/10/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| RANGERS INTERNATIONAL (94009460836) |
| Aggiudicatari: |
| RANGERS INTERNATIONAL (94009460836) |
| ZF0295E1A5 |
IMPENGNO SPESA INCARICO GESTIONE PROGRAMMI INPS PENSIONI |
150 |
150 |
01/10/2019 |
| 31/10/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| RAG. AGNELLO FRANCESCO (GNLFNC70L19F158B) |
| Aggiudicatari: |
| RAG. AGNELLO FRANCESCO (GNLFNC70L19F158B) |
| ZEE29FA648 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SERVICE 61^ MOSTRA CAVALLO SANFRATELLANO |
500 |
500 |
01/10/2019 |
| 31/12/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| LATTERI EVENTI (LTTNNN88D03I199G) |
| Aggiudicatari: |
| LATTERI EVENTI (LTTNNN88D03I199G) |
| ZED287FDA8 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO POLIZIA MUNICIPALE |
1.639,00 |
1.639,00 |
01/06/2019 |
| 30/06/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| DITTA MATOS DI MANNINO GABRIELL (MNLGRL73D65F206R) |
| Aggiudicatari: |
| DITTA MATOS DI MANNINO GABRIEL (MNLGRL73D65F206R) |
| ZEA26D55C4 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI |
2.350,00 |
2.350,00 |
23/01/2019 |
| 31/12/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| DITTA APKAPPA (08543640158) |
| Aggiudicatari: |
| DITTA APKAPPA (08543640158) |
| ZE72B097F3 |
ASSEGNAZIONE SOMME MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI |
1.500,00 |
683 |
11/12/2019 |
| 21/12/2019 |
| |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Partecipanti: |
| Aggiudicatari: |
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI () |
| ZE12AB64D1 |
ASSEGNAZIONE SOMME PER FORNITURA E MESSA IN OPERA RINGHIERA IN FERRO CIMITERO COMUNALE |
450 |
450 |
19/11/2019 |
| 29/11/2019 |
| |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Partecipanti: |
| Aggiudicatari: |
| DITTA IRACI CARMELO (RCICML70H03I199J) |
| ZE025A3D6R |
IMPEGNO SPESA INCARICO GESTIONE PROGRAMMI INPS PENSIONI |
300 |
300 |
01/03/2019 |
| 31/03/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| RAG. AGNELLO FRANCESCO (GNLFNC70L19F158B) |
| Aggiudicatari: |
| RAG. AGNELLO FRANCESCO (GNLFNC70L19F158B) |
| ZDE2A657C0 |
ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO |
500 |
500 |
29/10/2019 |
| 15/11/2019 |
| |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Partecipanti: |
| Aggiudicatari: |
| MACLI & VAROTTA SNC DI MACLI () |
| ZDC2B18824 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA,ETC. |
4.539,21 |
0 |
09/12/2019 |
| N.D. |
| |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Partecipanti: |
| Aggiudicatari: |
| ING.D'AMBROGIO SALVATORE/ARCH. (84000410831) |
| ZD82A59EC9 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO GASOLIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICIPROCEDURA RISTRETTA |
7.000,00 |
7.000,00 |
29/10/2019 |
| 30/10/2019 |
| |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Partecipanti: |
| Aggiudicatari: |
| OIENI BENEDETTO &C.S.a.s. () |
| ZD729F9E1F |
IMPEGNO SPESA POLIZZA ASSICURATIVA PER LA 61^ MOSTRA DEL CAVALLO SANFRATELLANO- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI |
1.000,00 |
599 |
06/10/2019 |
| 31/10/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (03093540833) |
| Aggiudicatari: |
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (03093540833) |
| ZD0284A9A8 |
IMPENGO SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA PER 10 MAGGIO FESTA DEI SANTI PATRONI |
200 |
200 |
10/05/2019 |
| 10/05/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| AMBULANZE ANGELO TURRISI (92026020872) |
| Aggiudicatari: |
| AMBULANZE ANGELO TURRISI (92026020872) |
| ZCE26C36C9 |
IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI - AREA ECONOMICA |
10.140,00 |
10.140,00 |
01/01/2019 |
| 31/12/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| DITTA APKAPPA (08543640158) |
| Aggiudicatari: |
| DITTA APKAPPA (08543640158) |
| ZC82961B7F |
IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO AL COMPLETAMENTO DI SUBENTR ANPR |
1.229,51 |
1.229,51 |
01/10/2019 |
| 31/12/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| DITTA APKAPPA (08543640158) |
| Aggiudicatari: |
| DITTA APKAPPA (08543640158) |
| ZC72951B53 |
IMPEGNO SPESA RINNOVO CASELLA ARUBA |
50 |
50 |
01/01/2019 |
| 31/12/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| GALA SYSTEM SRLS (03311980837) |
| Aggiudicatari: |
| GALA SYSTEM SRLS (03311980837) |
| ZC526ABDD2 |
IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESI GENNAIO - MARZO 2019 Ditta EMANUELE |
2.255,00 |
2.255,00 |
01/01/2019 |
| 31/01/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO (02061730830) |
| Aggiudicatari: |
| AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO (02061730830) |
| ZBF2A1412D |
IMPEGNO SPESA POLIZZA ASSICURATIVA KASKO AI COMPONENTI DELL'O.S.L. - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI |
620 |
620 |
01/11/2019 |
| 31/10/2020 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (03093540833) |
| Aggiudicatari: |
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (03093540833) |
| ZBB297AEE3 |
IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE "SAN FRATELLO TRA ARTE E SAPORI 2019" |
4.545,45 |
4.545,45 |
01/10/2019 |
| 31/10/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| GENIUS SOCIETA' COOP. SOCIALE (02817290832) |
| Aggiudicatari: |
| GENIUS SOCIETA' COOP. SOCIALE (02817290832) |
| ZB529F0697 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE RIPRISTINO STACCIONATE 61^ MOSTRA CAVALLO SANFRATELLANO |
469 |
469 |
01/10/2019 |
| 31/10/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| DITTA DI PIETRO NICOLA (DPTNCL81L06I199M) |
| Aggiudicatari: |
| DITTA DI PIETRO NICOLA (DPTNCL81L06I199M) |
| ZB526ABC73 |
IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESI GENNAIO - MARZO 2019 Ditta SBERNA VIAGGI |
1.229,00 |
1.229,00 |
01/01/2019 |
| 31/01/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| SBERNA VIAGGI (01821950837) |
| Aggiudicatari: |
| SBERNA VIAGGI (01821950837) |
| ZB32ADED41 |
IMPEGNO SPESA POLIZZA ASSICURATIVA RCA AUTOVETTURA ISTITUZIONALE - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI |
401 |
401 |
01/01/2019 |
| 31/12/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (03093540833) |
| Aggiudicatari: |
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (03093540833) |
| ZB12743DEO |
IMPENGNO SPESA INCARICO GESTIONE PROGRAMMI INPS PENSIONI |
300 |
300 |
01/05/2019 |
| 31/05/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| RAG. AGNELLO FRANCESCO (GNLFNC70L19F158B) |
| Aggiudicatari: |
| RAG. AGNELLO FRANCESCO (GNLFNC70L19F158B) |
| ZAC273FCCC |
IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA ISTITUZIONALE |
2.000,00 |
2.000,00 |
19/02/2019 |
| 20/03/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| DITTA ORITI ALFIO (01569520834) |
| Aggiudicatari: |
| DITTA ORITI ALFIO (01569520834) |
| ZAA2A97881 |
NOMINA ISTRUTTORE DEI LAVORI PER IL CANTIERE DI LAVORO N.128/ME |
4.354,18 |
0 |
12/11/2019 |
| N.D. |
| |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Partecipanti: |
| Aggiudicatari: |
| GEOM.ANTONINO MONDELLO (84000410831) |
| ZAA24039A |
IMPEGNO SPESA DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI PER LA 61^ MOSTRA CAVALLO SANFRATELLANO |
2.390,00 |
2.390,00 |
15/10/2019 |
| 15/10/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| AL PASSO DEI TRE DI DI BELLA VA (DBLVNT89H53F158C) |
| Aggiudicatari: |
| AL PASSO DEI TRE DI DI BELLA V (DBLVNT89H53F158C) |
| ZA92A056CC |
IMPEGNO SPESA POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PUNTO - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI |
314 |
314 |
23/12/2019 |
| 22/12/2020 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (03093540833) |
| Aggiudicatari: |
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (03093540833) |
| ZA82A59D9D |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SAN FRATELLO |
37.146,42 |
0 |
25/10/2019 |
| N.D. |
| |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| Partecipanti: |
| Aggiudicatari: |
| DITTA DF MULTISERVICE IMPIANTI (DFRFNC86H16I199N) |
| ZA726AAEDF |
IMPEGNO SPESA ASSICURAZIONE RCT L.S.U. ANNO 2019 - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI |
413 |
413 |
01/01/2019 |
| 31/12/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (03093540833) |
| Aggiudicatari: |
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (03093540833) |
| ZA2929C541 |
ASSEGNAZIONE SOMME ALL'UTC PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA POMPA DI SOLLEVAMENTO ACQUA IN LOCALITA' SAN VITO |
8.000,00 |
8.000,00 |
09/08/2019 |
| 20/08/2020 |
| |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Partecipanti: |
| Aggiudicatari: |
| DITTA DF MULTISERVICE IMPIANTI (DFRFNC86H16I199N) |
| ZA22A97754 |
NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI PER IL CANTIERE DI LAVORO N. 128/ME |
5.079,60 |
0 |
12/11/2019 |
| N.D. |
| |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Partecipanti: |
| Aggiudicatari: |
| ING. MACLI CIRO (84000410831) |
| ZA129FA814 |
IMPEGNO SPESA PER PROMOZIONE TELEVISIVA EMMITTENTE ONDA TV PER LA 61^ MOSTRA CAVALLO SANFRATELLANO |
400 |
400 |
01/10/2019 |
| 31/10/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| ACCADEMIA P.C.E. SRL (01641790702) |
| Aggiudicatari: |
| ACCADEMIA P.C.E. SRL (01641790702) |
| Z9B2AC1CE8 |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZI POSTALI UNIVERSALI |
6.000,00 |
6.000,00 |
21/11/2019 |
| 31/12/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| POSTE ITALIANE SPA (97103880585) |
| Aggiudicatari: |
| POSTE ITALIANE SPA (97103880585) |
| Z9B28544FE |
IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESE DI MAGGIO 2019 Ditta SBERNA VIAGGI |
446 |
446 |
01/05/2019 |
| 31/05/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| SBERNA VIAGGI (01821950837) |
| Aggiudicatari: |
| SBERNA VIAGGI (01821950837) |
| Z9827DC46D |
IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESE DI APRILE 2019 Ditta CAMARDA E DRAGO |
10.333,27 |
10.333,27 |
01/04/2019 |
| 30/04/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| CAMARDA&DRAGO (00137960837) |
| Aggiudicatari: |
| CAMARDA&DRAGO (00137960837) |
| Z922A32D02 |
ASSEGNAZIONE SOMME ALL'UTC PER LA REVISIONE PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA DALLA M.C.M. DELLO SCUOLABUS COMUNALE |
550 |
0 |
16/10/2019 |
| N.D. |
| |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Partecipanti: |
| Aggiudicatari: |
| OFFICINA MECCANICA ORITI ALFIO () |
| Z8E29769EA |
IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO TECNICO ALLA FORMAZIONE DELLA SIMULAZIONE TARIFFE TARI - AREA ECONOMICA |
600 |
600 |
01/10/2019 |
| 31/12/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| DITTA APKAPPA (08543640158) |
| Aggiudicatari: |
| DITTA APKAPPA (08543640158) |
| Z8C2A22C78 |
ASSEGNAZIONE SOMME PER ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SCUOLA VIA APOLLONIA |
4.000,00 |
3.991,46 |
25/10/2019 |
| 23/12/2019 |
| |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Partecipanti: |
| Aggiudicatari: |
| DITTA CONO CAMPO () |
| Z7E29B7CB8 |
IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2019 Ditta CAMARDA E DRAGO |
17.806,00 |
17.806,00 |
15/09/2019 |
| 31/10/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| CAMARDA&DRAGO (00137960837) |
| Aggiudicatari: |
| CAMARDA&DRAGO (00137960837) |
| Z7D2A3DDB7 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER RICARICA ESTINTORI SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE E FORNITURA ESTINTORI SCUOLA MATERNA SCHIENA |
350 |
350 |
30/10/2019 |
| 10/11/2019 |
| |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Partecipanti: |
| Aggiudicatari: |
| FORNACE ESTINTORI DI FORNACE C () |
| Z7A2718D78 |
AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO EDIFICI COMUNALI |
942,62 |
1.639,00 |
01/03/2019 |
| 31/03/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| DITTA OIENI BENEDETTO (01777490838) |
| Aggiudicatari: |
| DITTA OIENI BENEDETTO (01777490838) |
| Z782AB0ABF |
APPROVAZIONE INIZIATIVA PSRSICILIA 2014-2020 SOTTOMISURA 4.3 |
3.000,00 |
0 |
19/11/2019 |
| N.D. |
| |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Partecipanti: |
| Aggiudicatari: |
| DOTT.SALPIETRO SALVATORE/DOTT. (SLPSVT82D16G377Y) |
| Z7827AA395 |
IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA ISTITUZIONALE |
1.721,31 |
1.721,31 |
01/03/2019 |
| 31/03/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| DITTA F.LLI RUBERTO SNC (03224010839) |
| Aggiudicatari: |
| DITTA F.LLI RUBERTO SNC (03224010839) |
| Z762A5940F |
ASSEGNAZIONE SOMME ALL'U.T.C.PER LA COLLOCAZIONE DI N. 2 RINGHIERE IN FERRO IN VIA C.SCAGLIONE E VIA MAGENTA |
2.800,00 |
2.800,00 |
27/08/2019 |
| 15/09/2019 |
| |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Partecipanti: |
| Aggiudicatari: |
| DITTA IRACI CARMELO (RCICML70H03I199J) |
| Z7226ABE00 |
IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESI GENNAIO - MARZO 2019 Ditta CAMARDA E DRAGO |
28.485,00 |
28.485,00 |
01/01/2019 |
| 31/01/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| CAMARDA&DRAGO (00137960837) |
| Aggiudicatari: |
| CAMARDA&DRAGO (00137960837) |
| Z7029F05D7 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA 61^ MOSTRA CAVALLO SANFRATELLANO |
808,72 |
808,72 |
01/10/2019 |
| 31/10/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| ORAZIO ANDREA MARINO BATA' (MRNRND89M27I199Q) |
| Aggiudicatari: |
| ORAZIO ANDREA MARINO BATA' (MRNRND89M27I199Q) |
| Z6C2634769 |
IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA |
34.650,00 |
34.650,00 |
01/01/2019 |
| 31/05/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| DITTA " NEBRODI RISTORAZIONE" (03342960832) |
| Aggiudicatari: |
| DITTA " NEBRODI RISTORAZIONE" (03342960832) |
| Z652ACE222 |
IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE PAGAMENTO ELETTRONICO SULLA PIATTAFORMA PAGOPA |
4.000,00 |
4.000,00 |
25/11/2019 |
| 24/11/2020 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| DITTA APKAPPA (08543640158) |
| Aggiudicatari: |
| DITTA APKAPPA (08543640158) |
| Z6129F03C2 |
IMPEGNO SPESA PER FOORNITURA BAGNI MOBILI PER 61^ MOSTRA CAVALLO SANFRATELLANO |
400 |
400 |
01/10/2019 |
| 31/10/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| DITTA MILAE SERVIZI (01611970839) |
| Aggiudicatari: |
| DITTA MILAE SERVIZI (01611970839) |
| Z5E2A12803 |
IMPEGNO SPESA SERVIZIO NOLEGGIO ANNUO FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI |
708 |
708 |
01/01/2019 |
| 31/12/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| SALVATORE ALESSANDRO (LSSSVT77P21I199S) |
| Aggiudicatari: |
| SALVATORE ALESSANDRO (LSSSVT77P21I199S) |
| Z5E2961A61 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 E MODULISTICA |
456,9 |
456,9 |
31/07/2019 |
| 31/10/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| MAGGIOLI SPA (06188330150) |
| Aggiudicatari: |
| MAGGIOLI SPA (06188330150) |
| Z5E2854633 |
IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESE DI MAGGIO 2019 Ditta EMANUELE |
641,8 |
641,8 |
01/05/2019 |
| 31/05/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO (02061730830) |
| Aggiudicatari: |
| AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO (02061730830) |
| Z5D2A86F9D |
IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESE DI NOVEMBRE 2019 Ditta CAMARDA E DRAGO |
9.948,18 |
9.948,18 |
01/11/2019 |
| 30/11/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| CAMARDA&DRAGO (00137960837) |
| Aggiudicatari: |
| CAMARDA&DRAGO (00137960837) |
| Z5A2A1D08E |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PROGRAMMA PER LA GESTIONE CANTIERI DI SERVIZI ANNO 2019 |
426,16 |
426,16 |
10/10/2019 |
| 09/10/2020 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| OSANET SRL (03790350874) |
| Aggiudicatari: |
| OSANET SRL (03790350874) |
| Z5829B92D5 |
MANUTENZIONE SCUOLABUS FIAT IVECO TARGATO ZA980LR |
683 |
0 |
N.D. |
| N.D. |
| |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Partecipanti: |
| Aggiudicatari: |
| Z55271E87C |
IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI COMPETENZA ASSISTENTE SOCIALE |
500 |
500 |
01/02/2019 |
| 30/06/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| DOTT.SSA FELICIA MANGIONE (MNGFLC89R69F158T) |
| Aggiudicatari: |
| DOTT.SSA FELICIA MANGIONE (MNGFLC89R69F158T) |
| Z5526D3F41 |
AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO SCUOLE |
1.639,00 |
1.639,00 |
23/01/2019 |
| 28/02/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| DITTA OIENI BENEDETTO (01777490838) |
| Aggiudicatari: |
| DITTA OIENI BENEDETTO (01777490838) |
| Z52262F5E3 |
IMPEGNO SPESA POLIZZA ASSICURATIVA RCA AUTOVETTURA ISTITUZIONALE - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI |
599 |
599 |
01/01/2019 |
| 31/12/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (03093540833) |
| Aggiudicatari: |
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (03093540833) |
| Z492A1A3C6 |
ASSEGNAZIONE SOMME ALL'UTC PER INDIVIDUAZIONE ED ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE ACQUA FABBRICATO VIA STAZZONE PROPRIETA' SGRO' |
800 |
0 |
27/11/2019 |
| 10/12/2019 |
| |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Partecipanti: |
| Aggiudicatari: |
| DITTA FAZIO SALVATORE (03221150836) |
| Z4629EBACA |
ASSEGNAZIONE SOMME ALL'UTC PER L'ACQUISTO DEL PROGRAMMA GARE:LAVORI,SERVIZI E FORNITURE. |
500 |
500 |
26/09/2019 |
| 30/09/2019 |
| |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Partecipanti: |
| Aggiudicatari: |
| ANTONINO COLOMBA SOFTWARE () |
| Z3D29EB376 |
ASSEGNAZIONE SOMME PER L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP PER LA SEDE SCOLASTICA SITA IN VIA APOLLONIA |
1.100,00 |
179,34 |
20/09/2019 |
| N.D. |
| |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Partecipanti: |
| Aggiudicatari: |
| MAIDE SRLS (03465910838) |
| Z3C27B18C1 |
AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO SCUOLE |
491 |
491 |
21/03/2019 |
| 31/03/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| DITTA OIENI BENEDETTO (01777490838) |
| Aggiudicatari: |
| DITTA OIENI BENEDETTO (01777490838) |
| Z3A2AF890 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PC ALL'O.S.L. |
573,77 |
573,77 |
24/10/2019 |
| 14/11/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| SALVATORE ALESSANDRO (LSSSVT77P21I199S) |
| Aggiudicatari: |
| SALVATORE ALESSANDRO (LSSSVT77P21I199S) |
| Z3A29E6241 |
ASSEGNAZIONE SOMME ALL'UTC PER LA RICARICA FUEL CARD PER CARBURANTE IN RETE IN CONVENZIONE CON LA CONSIP SUL MERCATO ELETTRONICO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI |
3.500,00 |
3.500,00 |
25/09/2019 |
| 30/11/2019 |
| |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Partecipanti: |
| Aggiudicatari: |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA (00891951006) |
| Z3629F04EA |
IMPENGO SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA PER LA 61^ MOSTRA CAVALLO SANFRATELLANO |
200 |
200 |
01/10/2019 |
| 31/10/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| AMBULANZE ANGELO TURRISI (92026020872) |
| Aggiudicatari: |
| AMBULANZE ANGELO TURRISI (92026020872) |
| Z3327DC4A8 |
IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESE DI APRILE 2019 Ditta EMANUELE |
641,8 |
641,8 |
01/04/2019 |
| 30/04/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO (02061730830) |
| Aggiudicatari: |
| AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO (02061730830) |
| Z312B2E23D |
IMPEGNO SPESA PAGAMENTI INAIL PER VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE E IMPIANTI |
480 |
480 |
30/12/2019 |
| 31/12/2019 |
| |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Partecipanti: |
| Aggiudicatari: |
| INAIL (84000410831) |
| Z302AEE161 |
AFFIDAMENTO SOMME ALL'UTC PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CITTADINO |
2.000,00 |
0 |
03/12/2019 |
| N.D. |
| |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Partecipanti: |
| Aggiudicatari: |
| DITTA DF MULTISERVICE IMPIANTI (DFRFNC86H16I199N) |
| Z302AEE161 |
AFFIDAMENTO SOMME ALL'U.T.C. PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CITTADINO |
2.000,00 |
0 |
03/12/2019 |
| N.D. |
| |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Partecipanti: |
| Aggiudicatari: |
| DITTA DF MULTISERVICE IMPIANTI (DFRFNC86H16I199N) |
| Z2F2A038DB |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURACOPPE PER LA 61^ MOSTRA CAVALLO SANFRATELLANO |
222 |
222 |
01/10/2019 |
| 31/10/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| ORAZIO ANDREA MARINO BATA' (MRNRND89M27I199Q) |
| Aggiudicatari: |
| ORAZIO ANDREA MARINO BATA' (MRNRND89M27I199Q) |
| Z2D2A22E51 |
ASSEGNAZIONE SOMME ALL'UTC PER ACQUISTO BENI PER SISTEMAZIONE VIABILIT… INTERNA DI QUESTO COMUNE |
500 |
0 |
12/11/2019 |
| N.D. |
| |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Partecipanti: |
| Aggiudicatari: |
| DITTA CARDALI FILADELFIO (02529580835) |
| Z2329B7DAF |
IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESE DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2019 Ditta SBERNA VIAGGI |
966 |
966 |
15/09/2019 |
| 31/10/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| SBERNA VIAGGI (01821950837) |
| Aggiudicatari: |
| SBERNA VIAGGI (01821950837) |
| Z222A75BE3 |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO ANNO 2019 |
9.500,00 |
9.500,00 |
01/01/2019 |
| 31/12/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| DITTA INTRADATA SRL (02984920831) |
| Aggiudicatari: |
| DITTA INTRADATA SRL (02984920831) |
| Z222717BA2 |
AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO SCUOLE |
1.475,41 |
1.475,41 |
01/03/2019 |
| 31/03/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| DITTA OIENI BENEDETTO (01777490838) |
| Aggiudicatari: |
| DITTA OIENI BENEDETTO (01777490838) |
| Z1A29B7D38 |
IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 Ditta EMANUELE |
893,64 |
893,64 |
15/09/2019 |
| 31/10/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO (02061730830) |
| Aggiudicatari: |
| AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO (02061730830) |
| Z192A1E546 |
ASSEGNAZIONE SOMME ALL'UTC PER SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI ML 65 DI CONDOTTA FOGNANTE IN VIA C.SCAGLIONE . |
18.000,00 |
14.868,63 |
25/10/2019 |
| 30/11/2019 |
| |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Partecipanti: |
| Aggiudicatari: |
| DITTA FAZIO SALVATORE (03221150836) |
| Z15285442C |
IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESE DI MAGGIO 2019 Ditta CAMARDA E DRAGO |
10.333,00 |
10.333,27 |
01/05/2019 |
| 31/05/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| CAMARDA&DRAGO (00137960837) |
| Aggiudicatari: |
| CAMARDA&DRAGO (00137960837) |
| Z132AB623D |
FORNITURA MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA GOMME MEZZO COMUNALE NISSAN PIK UP |
340 |
340 |
19/11/2019 |
| 25/11/2019 |
| |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Partecipanti: |
| Aggiudicatari: |
| FIORENZO GOMME () |
| Z112B072DC |
IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2019 Ditta CAMARDA E DRAGO |
7.728,00 |
7.728,00 |
01/12/2019 |
| 23/12/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| CAMARDA&DRAGO (00137960837) |
| Aggiudicatari: |
| CAMARDA&DRAGO (00137960837) |
| Z08270C4D5 |
IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI MESE DI APRILE 2019 Ditta SBERNA VIAGGI |
446 |
446 |
01/04/2019 |
| 30/04/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| SBERNA VIAGGI (01821950837) |
| Aggiudicatari: |
| SBERNA VIAGGI (01821950837) |
| Z002B28C7A |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZI POSTALI UNIVERSALI INTEGRAZIONE SOMMA |
6.000,00 |
6.000,00 |
21/11/2019 |
| 31/12/2019 |
| |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Partecipanti: |
| POSTE ITALIANE SPA (97103880585) |
| Aggiudicatari: |
| POSTE ITALIANE SPA (97103880585) |
| Totali |
Numero Lotti: 81 |
302.849,95 |
237.615,62 |
|
